Forum du Réseau de Tourisme LesCoGîteurs

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Bonjour,
Cette année 2016, je me lance dans une comptabilité drastique.

Pouvez vous me dire comment vous gérer votre paperasse ?

J'ai acheté un gros classeur sur lequel je marque 2016 et j'ai mis des intercalaires :

1) charges (assurances, taxes locales, eau, électricité, fioul, internet, annonces passées sur le net...)
2) taxes de séjour
3) travaux et réparations
4) entretien (produits ménagers)
5) espaces verts (achats de fleurs, de terreau..)
6) divers

Je ferai ainsi un classeur par an.

Est ce que cette organisation est claire selon vous ? Et vous, comment vous organisez vous ?
Merci pour ces petits conseils bien utiles.

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les points 3 à 6 sont aussi des charges. et le 2 aussi si la taxe de séjour s'applique au forfait.

Mieux vaut suivre le Plan Comptable Général qui est un standard en matière de comptabilité et qui répartit les charges ainsi :

Achats
Charges externes
Impôts et Taxes
Frais de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Impots sur le CA ou le bénéfice

Cela permettra de développer une comptabilité "standardisée" pour l'analyse interne (Rations, Soldes intermédiaires de gestion) et de faciliter le passage à un statut d'entreprise "au réel" si un jour vous deviez évoluer

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Merci pour ces conseils judicieux.
En effet, je passe en frais réels cette année car selon nos calculs nous arriverons a 75% de frais déductibles.

A ce sujet, pouvez vous me dire si je peux déduire des trajets en voiture pour accueillir les locataires, et entretenir le bien ?
Sachant que chaque aller retour est de 25km. Comment les justifier ?
Merci

[Pierre et Gwen]

Bonjour

Pour les frais de déplacement vous pouvez tout à fait les déduire mais attention ce sera sur le barème essence qui est assez éloigné (et moins intéressant) que les frais kilométriques classiques.

Vous les justifiez sur le fait que à chaque location vous devez faire un Check in et in Check out. Donc une location égale deux déplacements au minimum.

Plus globalement pourquoi vous embêtez vous à classer toutes vos factures etc?

Vous gagnerez à mon sens du temps en scanant tout et en envoyant les scan à un expert comptable qui fera le boulot pour vous. Ce sera plus efficace (c'est son métier) et pas onéreux car les frais de comptabilité sont en bonne partie déductibles de l'IR

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C'est ce que je fais, mais pour diminuer le cout, je classe et prépare un fichier excel qui récapitule tout. Cela ne me dérange pas non plus car ici je controle un peu plus les dépenses courantes que j'effectue et j'ai une visibilité claire sur les postes.

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Les impots m'ont répondu que l'activité de loueur, de gite ou de chambre d'hotes, n'est pas considérée par eux comme nécessitant un véhicule. Les frais en ce sens sont exclus.

Quelle écriture vous permet d'intégrer des frais de déplacements ? Qui sont réels et très facilement justifiables comme on en a discuté plus haut (accueil, ménage, courses, etc).

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Frais de mission

Cela doit correspondre à des factures de courses, à des dates de rendez vous, bref il faut justifier du caractère professionnel du déplacement date par date.

Bon courage

Et joyeux Noel à tous (comme çà je suis le premier) !

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Joyeux noel

Frais de mission
Ok je vais regarder cela...
Le service des impots ne m'a bien sur pas du tout parlé de cela...
Selon eux c'est NIET en tant que loueur.

[Grange]

Euh.........la réponse qu'a obtenu Locker me convient pas du tout. Je vais tirer cela au clair avec mon expert comptable
Je fais actuellement la première clôture des comptes de ma société (1er exercice en 2016 ) et c'est un des sujets dont je veux pouvoir m'entretenir en détail avec le comptable. Je vous dirai ce qu'il m'a dit.

Nous sommes à 10 km d 'un supermarché, 18 km de l'hypermarché et nous faisons jusqu'a 30 km pour aller à Castorama (distance aller, pas aller -retour )
Jamais nous n'allons chercher nos hôtes à la gare , sauf de manière très exceptionnelle.

Par contre comme nous faisons souvent des tables d'hôtes, il faut aller chercher des produits frais toutes les semaines (avec nos propres courses bien évidement) car nous ne servons pas du surgelé ni des conserves à nos hôtes.

Et comme nous rénovons nous mêmes les locaux, plusieurs fois par semaines, il faut aller chercher des fournitures chez Casto ou Brico dépot, sans compter la déchetterie (quand on bricole, il y a toujours un truc qui manque ......)

De sorte que si les services fiscaux me faisaient la même réponse que Locker, c'est comme s'ils me disaient " vos factures de Bricorama, on n'en veut pas, vous n'avez qu'à faire faire vos travaux par des entreprises .........." (entreprises qui , soit dit en passant , vous font payer chaque déplacement de camion ou de camionnette beaucoup plus cher que ce que les impôts acceptent de prendre en compte si vous vous déplacez vous-même pour approvisionner vous même votre chantier). Donc la réponse faite à Locker ne tient pas du tout la route, de mon point de vue (c'est le cas de le dire. )

Et je ne parle pas des centaines de mètres de haie et espaces verts que nous entretenons nous même et pour lequel j'ai acheté une remorque pour aller à la déchetterie (15 km) deux fois par mois pendant la belle saison.

Locker, même si tu ne fais pas table d'hôtes, ils ne peuvent pas NE PAS tenir compte des déplacements que tu fais pour les travaux d'amélioration et d'entretien.

A suivre